Как уточнить назначение платежа с НДС?
Добрый день!
ООО на ОСНО.Наш контрагент ООО на УСН оплатил нам вместо возврата по договору займа без ндс, по договору поставки (который у нас был ранее) с ндс в прошлом квартале и в этом. Подскажите, можно ли отправить письмо в банк с уточнением назначения платежа, если оба контрагента все согласовали? Не будет ли проблем потом с налоговой? Или лучше оставить авансы по договору поставки и долг по договору займа?
ООО на ОСНО.Наш контрагент ООО на УСН оплатил нам вместо возврата по договору займа без ндс, по договору поставки (который у нас был ранее) с ндс в прошлом квартале и в этом. Подскажите, можно ли отправить письмо в банк с уточнением назначения платежа, если оба контрагента все согласовали? Не будет ли проблем потом с налоговой? Или лучше оставить авансы по договору поставки и долг по договору займа?
Comments
-
qine, Добрый день!
Пусть ваш контрагент напишет вам письмо об уточнении назначения платежа. Пропишет, что ошибочно указали договор поставки по которому кредиторская задолженность отсутствует (подкрепить эту информацию подписанным актом сверки), что по данному договору пока не планирует работать, а перечисленные денежные средства по п/п №... от... просит зачесть в счет погашения задолженности по действующему договору займа и подкрепляете это письмо к п/п. -
qine, добрый день.Цитата: можно ли отправить письмо в банк с уточнением назначения платежа, если оба контрагента все согласовали?Можно.
И, аналогичные письма приложить к платежкам у обоих сторон.Цитата: Не будет ли проблем потом с налоговой?Если у вас был предоставлен займ, имеется договор, своевременно начислены проценты, все от отражено в отчетностях, то налоговики получив все документы, посмотрят их и все будет в порядке.Цитата: Или лучше оставить авансы по договору поставки и долг по договору займа?это вам виднее, если вы успеете до конца года произвести поставку, то можно и так, если же в этом году поставки не будет, то лучше оформить все таки возврат займа. Во-первых, с аванса вы платили в бюджет авансовый НДС, а во вторых, с нового года ставка НДС меняется, и все операции которые возможно закрыть до этого переходного периода лучше закрыть.
